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焦作市志愿者服务中心2019年度部门预算
发布时间:2019-03-22? 【字体: 】?【来源:焦作市共青团|共青团】?【打印本页】?【关闭窗口】?阅览:411次
附件1
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焦作市志愿者服务中心
2019年度部门预算
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○一九年三月
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第一部分??概况?
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部?志愿者服务中心2019年部门预算情况说明
第三部分?名词解释
附件:??志愿者服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
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第一部分
志愿者服务中心概况
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一、主要职能
(一)机构设置情况
?焦作市志愿者服务中心有二级预算单位0个,三级预算单位0个。?焦作市志愿者服务中心于20105月,经市委批准,新成立二级机构,归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制3人,其中:事业编制3
(二)部门职责
焦作市志愿者服务中心于20105月,经市委批准,新成立二级机构,归口预算管理单位。主要职责是:
? 1、研究拟定全市志愿者工作发展规划。
? 2、指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
? 3、承办志愿者日常宣传和注册工作。
? 4、承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
? 5、指导全市志愿服务基站建设。

二、志愿者服务中心预算单位成
?焦作市志愿者服务中心有二级预算单位0个,三级预算单位0个。?焦作市志愿者服务中心于20105月,经市委批准,新成立二级机构,归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制3人,其中:事业编制3
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第二部分
志愿者服务中心2019年度部门预算情况说明
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一、收入支出预算总体情况说明
志愿者服务中心2019年收入37.43万元,支出总计37.43万元,与2018年相比,收、支总计各减少0.4万元,减少1%。主要原因:?项目减少??
二、收入预算总体情况说明
志愿者服务中心2019年收入合计37.43万元,其中:一般公共预算收入37.43万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;?
三、支出预算总体情况说明
志愿者服务中心2019年支出合计37.43万元,其中:基本支出25.74万元,占69%;项目支出11.69万元,占31%?
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
志愿者服务中心2019年一般公共预算收支预算37.43万元。政府性基金收支预算0万元,?2018年相比,一般公共预算收支预算减少0.4万元,减少1%,主要原因:项目减少;政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
志愿者服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为37.43万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出35.16万元,占94%;教育支出0.04万元,占0.1%;社会保障和就业支出0.99万元,占2.64%;医疗卫生与计划生育支出0.65万元,占1.7%;住房保障支出0.59万元,占1.56%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
志愿者服务中心2019年一般公共预算基本支出25.74万元,其中:人员经费10.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出???????????九、“三公”经费支出预算情况说明
志愿者服务中心2019?“三公”经费预算为0万元。??2018年预算数减少0.61万元,下降100%
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费?0万元。主要用于。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:
(二)公务用车购置及运行费0元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于,2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:公务用车运行维护费?0万元,主要用于,2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:
(三)公务接待费0万元,2018年预算数减少0.61万元,下降100%,主要原因无接待
?十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
志愿者服务中心2019年机关运行经费支出预算15.18万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0.07万元,下降0.07万元,主要原因:今年对机关运行费统计的经济科目进行调整不再包含“公务交通补贴”
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。?2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为?0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。?
(四)国有资产占用情况
2018年期末,志愿者服务中心固定资产总额23.55万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)其他固定资产23.55万元。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
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第三部分?名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取?得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。?
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、?志愿者服务中心:
中国青年志愿者行动是一项与国际接轨社会主义主义市场经同向并轨的跨世纪事业,他致力于帮助有特殊困难的社会成员,推动社会保障体系的建设和完善;致力消除贫苦和落后,消灭公害和环境污染,普及科学文化知识,促进经济社会协调发展和全面进步,立足于社会关注、党政关心、青年能为的社会公益事业,是动员和组织青少年参加社会主义精神文明建设的有效载体,是新形势下共青团工作服务社会的新探索。
附件:志愿者服务中心2019年预算公开表.xls
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2019年3月12日
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